Bod č. 6
Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2026-2028
Typ materiálu ZZK: PoZZK - schválené
Název schůze: 2. ZZK dne 2.12.2024
Číslo tisku: 1184-24Z
Číslo usnesení: 0018/Z02/24
Seznam předkladatelů: Vychytil David, náměstek hejtmana
Seznam zpracovatelů: Odbor ekonomický
Schválené usnesení
Zastupitelstvo Zlínského krajeStřednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2026-2028, dle přílohy č. 1184-24Z-P01.
Důvodová zpráva
Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství Zlínského kraje a je podkladem pro sestavení ročního rozpočtu.
Pro roky 2026–2028 sestavil Zlínský kraj SVR s odhadem celkových příjmů ve výši 21.436.208 tis. Kč – 21.998.709 tis. Kč a plánem celkových výdajů ve výši na úrovni 22.532.208 tis. Kč – 23.470.055 tis. Kč ročně.
Rozdíl mezi plánovanými běžnými příjmy a běžnými výdaji je v každém rozpočtovém roce přebytek v částkách + 1.346.149 tis. Kč až + 1.572.763 tis. Kč.
Jedná se o provozní přebytky, které budou použity pro financování splátek úvěrů a zajištění části kapitálových výdajů. Další část kapitálových výdajů bude zajištěna finančními prostředky uspořenými v minulých letech (614.041 tis. Kč), plánovanými úvěry (4.468.000 tis. Kč) a kapitálovými příjmy.
V letech 2026–2028 je, v návaznosti na plán kapitálových výdajů, určených pro rozvoj kraje a zejména pro realizaci investičních akcí, očekáváno, že celkové plánované výdaje budou proti odhadovaným příjmům vyšší.
Důležitým podkladem tříletého SVR Zlínského kraje pro roky 2026–2028 je plán významných investičních a neinvestičních akcí pro roky 2025–2032 (P01). Celková částka kapitálových výdajů (výdajů určených pro rozvoj Zlínského kraje a realizaci významných investičních akcí) pro roky 2026–2028 činí 10.099.312 tis. Kč.
Přílohy - dokumenty ke stažení
